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延边教育出版社2018年度部门决算公开表
发表人: 管理员 (36.♡.143.14) 登记日期: 2019-08-15 13:44:26 , 点击: 239

2018年度


 

延边教育出版社部门决算 

 

 

 

 

 

20198 14 

 

 

 

 

   

 

第一部分  部门概况 

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

    根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》(中发[2011]5号)和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》(吉发[2011]31号)精神,按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发<吉林省事业单位分类实施方案>和五个配套文件的通知》(吉办发[2013]28号)规定,为适应社会公益服务事业发展的需要,设立延边教育出版社,加挂东北朝鲜文献教材研究开发中心牌子,为隶属于延边朝鲜族自治州新闻出版局的公益二类事业单位。

(一)负责研究开发、编写、编辑、编译出版中国朝鲜族中小学、中等师范及幼儿教材;

(二)负责编辑出版发行朝汉文文化教育类图书、期刊、教辅读物和工具类图书。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边教育出版社设15个内设机构。社长办公室,计财科,出版科,发行业务科,总编办公室,审读室,朝鲜文教材研究室,朝鲜语文教材编辑室,汉语教材编辑室,美音体外语编辑室,翻译教材编辑室,校对室,图书策划室,图书期刊中心,网络出版部。

延边教育出版社财政差额补助事业单位、2017年独立核算机构数1个,独立编制机构数1个。比较上年无变化。

2018年实有人员182人,其中:在职人员101人,离退休人员81人。

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

详见附件1

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3900.62万元。与2017年相比,收、支总计各增加115.39万元,增加3.05%。主要原因:文化体育与传媒支出比2017年增加507.71万元。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计 2848.69 万元,其中:财政拨款收入1890.53万元,占66.36 %;上级补助收入 万元,占 %;事业收入  万元,占  %;经营收入958.16万元,占33.64 %;附属单位上缴收入  万元,占 %;其他收入  万元,占  %(可做饼图进行分析对比)。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计3863.67万元,其中:基本支出1643.40  万元,占42.53 %;项目支出1262.10万元,占32.67 %;上缴上级支出  万元,占 %;经营支出958.16万元,占24.80 %;对附属单位补助支出 万元,占 %。基本支出中,人员经费  万元,占 %;公用经费 万元,占 %。(可做饼图进行分析对比)。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各2942.46万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少380.46元,(降低)11.45 %。主要原因:2018年度教育支出比2017年增加了603万元,同时把2017年度财政拨款结余和结转使用了1051.93万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2905.5 万元,占本年支出合计的 75.20 %。与2017年相比,财政拨款支出增加634.54万元,增长27.94%。主要原因:教育支出比2017年增加了603万元。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出2905.50万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)一般公共服务(类)其他民族事务支出支出20.00万元,占0.69 %;教育支出(类)其他普通教育支出支出 1543.00 万元,占53.11 %;文化体育与传媒支出(类)文化支出 33 万元,占1.14 %;文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视支出 1342.11万元,占46.19 %;医疗卫生与计划生育支出(类)公务员医疗补助支出 0.39 万元,占0.01 %。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为3900.62万元,支出决算为3863.67万元,完成年初预算的 99.05 %。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)一般公共服务(类)其他民族事务支出支出年初预算为 20 万元,支出决算为 20 万元,完成年初预算的 100 %。

2.教育支出(类)其他普通教育支出支出(按支出功能分类科目的类、款、项级科目)年初预算为1543.00万元,支出决算为1543.00万元,完成年初预算的 100 %。

3.文化体育与传媒支出(类)文化支出(款)文化创作于保护(按支出功能分类科目的类、款、项级科目)年初预算15万元,支出决算为 15万元其他文化支出年初预算为18万元,支出决算为18万元。新闻出版广播影视(类)年初预算数为2111.17万元,其中出版发行支出决算数为1005.15万元,其他新闻出版广播影视支出决算数为1106.02万元,其他文化体育与传媒支出决算数为156.10万元。

4.医疗卫生与计划生育计划(按支出功能分类科目的类、款、项级科目)年初预算0.39万元,支出决算为0.39万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1643.40万元,其中:人员经费 1625.40 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、(上述科目须根据本部门情况删减)。

    公用经费 18 万元,主要包括:其他商品和服务支出印刷费

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018延边教育出版社“三公”经费支出总额0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018延边教育出版社政府性基金预算财政拨款收入支出总额 0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度延边教育出版社没有机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况

2018延边教育出版社政府采购支出总额 0万元。   

 (三)国有资产占用情况

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指单位为完成特定行政任务事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

 

 

 

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